Početno stanje #

Za naše korisnike koji su koristili program u prethodnoj godini, omogućen je automatski prenos početnog stanja svih analitičkih konta, pa tako i robe. Za nove korisnike potrebno je ručno uneti početno stanje robe. Na liniji Roba → Magacin roe-nabavne cene → Početno stanje možemo uneti stanje robe sa datumom 01.01. tekuće godine. Na prvom tab-u možemo videti da je program automatski popunio sva potrebna polja.

Važno: ukoliko već postoji neki nalog u šifri dokumenta 02 (Početna stanja), potrebno je uneti neki drugi broj naloga (umesto 001 staviti neki drugi broj).

Na drugom tab-u uneti svu robu sa stanja od 01.01. tekuće godine. Cena predstavlja nabavnu cenu po kojoj će program knjižiti robu ubuduće. Po završetku kliknuti na polje Knjiženje.

Primljeni računi #

Primljen račun za robu sa kalkulacijom #

Otvoriti katicu Roba → Magacin roba → nabavne cene → Primljeni račun dobavljača sa kalkulacijom i u slededem prozoru samo kliknuti na Dalje. Sada prelazimo na popunjavanje podataka sa fakture, odnosno potrebno je popuniti broj kalkulacije, datum kalkulacije, odabrati dobavljača ( klikom na strelicu pored dobavljača otvara nam se lista dobavljača iz šifarnika), sve podatke u vezi sa fakturom.

Kada popunimo sva polja koja su nam potrebna, klikom na polje Upiši otvara se novi TAB-Stavke kalkulacije u kom popunjavamo polja vezana za nabavljeni artikal. Upišemo šifru ili ga odaberemo iz liste, upišemo nabavljenu količinu, nabavnu cenu (BEZ PRODAJNE CENE).

Završavamo sa klikom na polje Upiši, gde program samo upisuje u stavke u gornji deo programa i polje Knjiženje koje je ključno i kojem završavamo knjiženje nabavke.

Primljen devizni račun za robu #

Devizni račun za robu radi se sličan način. Na prvom tab-u popuniti zaglavlje fakture sa unosom INO dobavljača. Na stavkama, izaberemo robu, unesemo nabavljenu količinu i cenu u valuti. Program će sam preračunati dinarski iznos fakture prema kursu koji smo mu naveli na prvom tabu ovog prozora.

Izdati računi kupcu #

Izdat račun za robu #

Prodaju započinjemo otvaranjem na glavnoj liniji Roba → Magacin robe- nabavne cene → Izdati račun za robu po nabavnim cenama. Otvara nam se prozor izdatih računa. Popunjavamo potrebne podatke, kao što su broj računa, datum i mesto izdavanja računa, datum prometa, vrsta prometa, podatke o kupcu, o uslovima prodaje…pa po završetku kliknuti na polje Upiši kako bi došli do drugog TAB-a za popunjavanje podataka o artiklu koji se prodaje.

Posle unosa podataka u polje šifra robe i količina, potrebno je upisati i cenu po kojoj prodajemo naš artikal. Završavamo unos prodaje kao i do sad, klikom na polje Upiši a potom i na polje Knjiženje.
Račun je moguće štampati. Pored opcija štampanja, postoje automatske opcije slanja na efakture i na mail klijenta.

Izdrat devizni račun za robu #

Kao i svi devizni računi, izdat devizni račun za robu ima istu formu unosa podataka. Na prvom tabu popunimo osnovne podatke o datumu, INO kupcu, kursu valute, napomenama…. Na drugom tab-u izaberemo artikal, unesemo cenu u valuti. Na štampi fakture biće izražena cena i vrednost u datoj valuti, dok se prilikom knjiženja u knjigovodstvo zavodi dinarska vrednost.

Izdavanje robe #

Izdavanje robe u skladište #

Za potrebe izdavanja robe u drugi magacin koristimo liniju Izdavanje robe u skladište/stovarište. Na prvom tab-u unesemo datum i izaberemo magacin u koji želimo da prenesemo robu.

Na drugom tab-u imamo dva polja za unos robe. Prvo polje odnosi se na robu iz magacina iz kog se ona izdaje, a drugo polje predstavlja robu u magacinu koji prima robu. Svakako pre rada mora postojati ista šifra robe u oba magacina. Posle biranja robe, potrebno je uneti količinu koja se prenosi. Nabavnu cenu, po kojoj se i knjizi ova roba, program sam izračuna i ponudi u odgovarajućem polju. Prodajna cena u ovom slučaju nije potrebna.

Knjiženje ovakvog dokumenta ima samo robu u nalogu, na dugovnoj strani magacin u koji se prima roba i storno dugovna strana magacin iz kog se izdaje roba.

Izdavanje robe u maloprodaju #

Sledeća linija predstavlja prenos robe iz magacina u maloprodaju. Na prvom tab-u potrebno je izabrati magacin iz kog se izdaje roba.

Na drugom tab-u izabrati robu i uneti količinu i prodajnu cenu po kojoj se zadužuje u maloprodaji.

Nalog za knjiženje ovakvog dokumenta treba da sadrži storno robe iz magacina i zaduženje maloprodaje.

Interna otpremnica #

Interna otpremnica služi za izdavanje robe iz magacina uz prelazni konto koji prati izdavanje robe. Na prvom tab-u se unese samo datum, dok je prelazni konto program sam uneo, sa mogućnošću slobodne promene.

Na drugom tab-u bira se magacin i roba koja se izdaje, unosi se potrebna količina i nabavna cena. Knjiženjem, roba prometuje na potrežnoj strani a dugovnu stranu drži prelazni konto.