Program za eFakture
Pošaljite vaše fakture bez prijavljivanja na SEF.
Kreirajte fakturu, avans, knjižno odobrenje ili zaduženje i pošaljite ga odmah na SEF. Ako je dokumet primljen na SEF u odgovoru dobijate vaš id i fakturu možete odmah štampati ili poslati vašem knjigovođi. Ako vaš kupac nije registrovan na SEF program će poslati pojedinačnu evidenicu pdv-a.
eFAKTURE
Ušteda vremena i novca u današnje vreme postalo je primarni cilj. Digitalno doba i razvoj tehnologije omogućile su smanjenje troškova, bržu komunikaciju, organizovanije arhiviranje dokumenata, bolju zaštitu životne sredine smanjenim trošenjem papira i tonera.
SLANJE FAKTURA NA SEF
Masovno slanje svih kreiranih faktura
Štampa svih trenutno poslatih faktura
Preuzimanje podataka o kupcima sa servisa Noarodne banke
Preuzmite na vaš računar sve poslate fakture pdf poslate fakture xml poslate fakture preuzmite u bazu sve podatke o fakturi koje vraće SEF automatski proknjižite fakturu u Glavnu knjigu kao fakturu za troškove i knjigu KIR automatski proknjižite fakturu u robno knjigovodstvo i finansisko i POPDV obrazac kreirajte Maloprodajnu fakturu u par sekundi
Štampa svih trenutno poslatih faktura
Preuzimanje podataka o kupcima sa servisa Noarodne banke
Preuzmite na vaš računar sve poslate fakture
PREUZIMANJE
FAKTURA NABAVKE SA SEF-a
Možete preuzeti sa SEF sve novoprimljene fakture (avanse, odobrenja, zaduženja)
Dokumenta će biti sačuvana na vašem računaru u definsanom folderu u PDF i XML formatu svi podaci koji se preuzimaju biće sačuvani i u bazi podataka možete izvršiti automatsko knjiženje u Glavnu knjigu u finansijsko knjigovodstvo stavom 5;27/435 možete izvršit i automatsko knjiženje u finasijsko i robno knjigovodstvo stavom 13,27/435 ili kao repromaterijal stavom 10;27/435 možete formirati maloprodajnu kalkulaciju i knjižiti je u Glavnu knjigu sva knjiženja će biti upisana u Knjigu Primljenih Računa automatski dobijate POPDV obrazac koji možete izvesti u xml format pradaju na poratl Poreske uprave
FUNKCIJE PROGRAMA
SLANJE FAKTURA
U okviru jednog programa, naši klijenti formiraće fakturu radi knjigovodstvenih potreba, a u isto vreme ta faktura se priprema za slanje na portal eFakture. U jednom kliku možete prijaviti fakturu na portal.
NOTIFIKACIJA
Obezbedićemo notifikaciju koja će obaveštavati naše klijente o pristiglim fakturama na portalu.
PRIJEM FAKTURA
Obezbedićemo prijem novih faktura koji će imati mogućnost trenutnog odobravanja/odbijanja fakture.
Klijenti koji posluju sa modulom eFakture, a koji koriste naš knjigovodstveni program, moći će u samo par klikova da izvrše import fakture u knjigovodstvo.
U okviru jednog programa, naši klijenti formiraće fakturu radi knjigovodstvenih potreba, a u isto vreme ta faktura se priprema za slanje na portal eFakture. U jednom kliku možete prijaviti fakturu na portal.
NOTIFIKACIJA
Obezbedićemo notifikaciju koja će obaveštavati naše klijente o pristiglim fakturama na portalu.
PRIJEM FAKTURA
Obezbedićemo prijem novih faktura koji će imati mogućnost trenutnog odobravanja/odbijanja fakture.
Klijenti koji posluju sa modulom eFakture, a koji koriste naš knjigovodstveni program, moći će u samo par klikova da izvrše import fakture u knjigovodstvo.
Posetite naš sajt kako bi ispratili sve novine koje budu objavljenje u vezi eFaktura. Takođe, možete nas kontaktirati za više informacija na kontakt telefone na dnu strane.
ZA PROGRAMERE
Razvili smo program za eFakture koji iz definisanog foldera prihvata TXT, CSV, JSON, XML fajlove u definisanom formatu i automatski šalje fakturu na portal eFakture. Ako je korinsik koji je naveden kao primalac (PIB korisnika-kupca), registrovan na portalu eFakture, program će izvršiti slanje fakture. Ako je slanje bilo uspešno, Softek program za eFakture u folderu OUT upisati odgovor sa portala, odnosno ID pod kojim je registrovan, odnosno SalesInvoiceID, kao i poruku da je poslat. Kasnije, preko ovog ID možete proveravati status fakture (odobrena, odbijena ili obrisana). Takođe, slanjem komandi u IN folder, možete dobiti i spisak primljenih faktura sa portala eFakture.
Pošaljite sve fakture jednim klikom
Ako vaša firma ima potrebu za slanjem mnogo faktura na raspolaganju vam su sledeće mogućnosti: da pošaljete sve fakture izdate odredjenog datuma ili sve fakture u periodu. Pri tome će program datum izdavanja fakture editovati na današnji datum sve fakture za koje kupac nije evidntiran na SEF-u moguće je poslati kao pojedinačnu evidnciju i istovremeno poslati na mejl ili štampati proveravamo putem API funkcije da li je kupac registrovan na SEF
Pošaljite fakture elektronskom poštom
Za kupce koji nisu registrovani na SEF imate obavezu da fakturu pošaljete putem kalasične pošte ili imajlom.
U tom slučaju morate evidentirati takvu fakturu na SEF kao Posebna evidncija
Omogućili smo automatizovan proces:proveravamo putem API funkcije da li je kupac registrovan na SEF u slučaju da kupac nije prijavljen na SEF Softek eFaktura program će poslati fakturu mejlom ako imate evidentiran mejl korsnika ili štampati ako nemate zatim će putem API servisa evidentirati fakturu kao Posebna evidencija
U tom slučaju morate evidentirati takvu fakturu na SEF kao Posebna evidncija
Omogućili smo automatizovan proces:
Praćenje dospelosti i kontrola plaćanja
U programu za fakturisanje možete pratiti dospelost i kontrolu naplate. U svakom trenutku biće vam dostupna precizna evidencija o dugovanjima kupaca, zbirni promet i naplatu potraživanja po zadatim periodima.
Elementi fakture
eFaktura, odobrenje, zaduženje ili avansni račun moraju sadržati minimalni propisani skup podataka. Program kontroliše da li taj minimalni broj podataka sadrži faktura koju ste kreirali iz Softek programa eFaktura. Neki kupcii (obično trgovinski lanci) zahtevaju dodatini skup podataka
krovni GLN kupca GLN prodajnog objekta ili magacina u koji je isporučena roba vaš GLN GTIN (barkod) proizvoda pa čak i napomenu uz naziv artikla kao npr. da li je artikal amalaža ili proizvod ime i prezime i telefon osobe iz računovodstva ime i prezime i telefon komercijaliste broj poruđžbenice vaš broj otpremnice i prijemni broj na mestu isporuke
Najčešće greške prilikom kreriranja eFakture
eFaktra neći biti poslata ako nisu sadržani ili ispravno uneti obavezni podaci. Isto tako imajte u vidu da će fakura biti poslata čak i ako neki podaci nisu logični. Na primer faktura će biti prihvaćena ako je pogrešno sračunat PDV. Ili na primer zbir osnovice i pdv-a nije isti kao iznos fakture. Pri svemu ovome sve poruke o grešci koje vam SEF vrati "prevedene" su na engleski. Pretpostavljamo da skup poruka o grešakam nije deo UBL standarda.
Najčešće greške na koje treba da obratimo pažnju: datum izdavanja računa može biti samo današnji datum datum prometa i datum dospeća mora biti evidentiran. Pri tome SEF ne kontroliše da li je datum prometa mlađi od datuma izdavanja kupac ima matični broj koji nema 8 cifara što je čest slučaj za kupce koji su osnovani pre 2000 godine. Tada verovatno nemate vodeću nulu u matičnom broju ako je kupac fizičko lice matični broj ne sme da postoji dinarski iznosi: cena, osnovice, rabat, subotali poreza i totali poreza nisu zokruženi na dve decimale
Najčešće greške na koje treba da obratimo pažnju:
Izveštaji
Izveštaji koje možete dobiti na osnovu izlaznih faktura: pregled faktura za izbrani period pregled svih faktura za izbranog kupca grupisanje artikala (usluga) po izabranom kupcu ili grupisanje kupaca po izbaranom artiklu (usluzi)