Avansna faktura evidentira se u knjigovodstvu, a sastavljenu fakturu možemo videti I u program eFatura  →  Prodaja – Izlazna dokumenta → Kreiranje novih dokumenata → Avans. Potrebno je kliknuti na dugme eFaktura → Posalji račun na portal kako bi tu fakturu poslali na SEF.

Štampa avansnog računa izgleda kao sa slike ispod.

Evidenciju konačnog računa, takođe radimo u knjigovodstvu sa ukupnim iznosom, a uradjenu vidimo na meniju Prodaja – Izlazna dokumenta → Kreiranje novih dokumenata → Faktura za robu/proizvode/usluge. Kako bi evidentirali avansnu uplatu kupca,  kliknuti na dugme Avans  → Evidencija I pregled liste avansa. Otvoriće se mali prozor u kom treba izabrati sve avansne račune koji su povezani sa konačnim računom. Kada se izabere jedan avansni račun, potrebno je na stavkama upisati osnovicu I pdv sa istog. Kada završimo sa unosom avansnih računa, na konačnom računu automatski će se smanjiti polje Za uplatu.

Štampa konačnog računa izgleda kao sa slike ispod.

Na dugmetu Avans → Lista priključenih faktura možemo pregledati koje smo avansne fakture povezali sa datim konačnim računom.

Knjiženjem konačnog računa, promene se automatski vide I u knjigovodstu (ažuriranje glavne, pomoćnih knjiga, kartica kupca…).