Proknjižićemo primljen račun za materijal od lica koje je poljoprivrednik. Prilikom biranja šifre u polju Kolona u KPR izabraćemo šifru 7 kao što je prikazano na slici.

Ukoliko smo popunili polje Datum plaćanja PDV-a kao u prethodnom primeru, u obrascu će automatski biti popunjene obe pozicije, odnosno vrednost primljenih dobara u tačku 7.1, a iznos PDV-a u tačku 7.4.

Ukoliko ostavimo prazno polje Datum plaćanja PDV-a (prilikom knjiženja nabavke) program će popuniti samo poziciju 7.1-Vrednost primljenih dobara.

Kada dođe vreme da proknjižimo plaćen iznos pdv-a, na glavnoj liniji menija otvaramo Finansijsko knjigovodstvo-Knjiženje-Analiza glavne knjige.Kroz podmeni PDV-plaćen poljoprivredniku i interni dokument 381 (Plaćanje poljoprivredniku) popunjavamo pozicije 7.2 – 7.3 – 7.4 POPDV obrasca.

Kraćim putem do prozora za knjiženje plaćanja iznosa pdv-a možemo doći direktno iz obrasca POPDV. Klikom na dugme Dodatne opcije otvara se lista sa raznim opcijama kontrole, evidencije i štampe.

Na prvom tab-u popunimo tražena polja, uz obavezno popunjavanje datuma plaćanja PDV-a.

Na drugom tab-u biramo poljoprivrenika i popunjavamo naznačena polja koja predstavljaju pozicije 7.2 (vrednost plaćenih dobara), 7.3 (plaćena PDV nadoknada), 7.4 () POPDV obrasca.

Kada smo popunili sva polja, koristimo dugme Knjiženje kako bi se uneti podatak ažurirao kroz KPR knjigu i POPDV. KPR knjiga posle izvršenog knjženja ima dodata tri reda koja se odnose na navedene tri pozicije obrasca.