1. KORAK #

Prvo što je potrebno kliknuti u programu je dugme REFUNDACIJA (sa leve strane prozora za prodaju).

Tim klikom otvara se forma izbora koju vrstu refundacije želimo. Kada refundiramo račun zbog naše greške, potrebno je izabrati treće dugme: Refundacija računa zbog greške operatera.

2. KORAK #

U sledećem koraku automatski se otvara prozor sa listom fiskalnih računa, gde je potrebno izabrati taj račun koji se refundira (pretražiti u listi, ili uneti njegov PFR broj u kućicu Pretraži).

3. KORAK #

Program će automatski uneti sve artikle sa računa koji se refundira, pa je potrebno samo kliknuti na dugme TOTAL(F8).

4. KORAK #

Zadnji korak je izabrati vrstu plaćanja (kliknuti na dugme Gotovina ili Kartica….). ID kupca je automatski unet (pib Vaše firme će biti unet u polju ID kupca). Pib firme mora se nalaziti u Podešavanja-Podaci o firmi.

Sada samo kliknemo na dugme FISKALIZUJ kako bi izdali Refundaciju računa. Na štampaču će izaći dva isečka, prvi Promet / Refundacija, a potom i Kopija / Refundacija.