PRVA UPLATA AVANSA #
1. Otvoriti artikal Avans (sa odgovarajućom poreskom stopom)
2. Dugme AVANS
3. Čekirati kružić Prva uplata avansa
4. Pronaći artikal Avans i uneti odgovarajuću vrednost.
5. Dugme Total
6. Na dodatnom prozoru izabrati način plaćanja i uneti kupca (ID) kupca. Potom kliknuti na Fiskalizuj.
NAREDNA UPLATA AVANSA #
Ukoliko kupac ima samo jednu uplatu avansa, za izdavanje konačnog fiskalnog računa pređite na deo KONAČNI RAČUN.
Naredna uplata avansa
1. Dugme AVANS
2. Čekirati kružić Naredna uplata avansa
3. Izabrati PFR broj računa prethodnog avansnog računa (klikom na dugme … otvoriće se lista svih avansnih računa, izabrati odgovarajući. Taj račun ima oznaku AP).
4. Pronaći artikal Avans i uneti odgovarajuću vrednost.
4. Dugme Total
5. Na dodatnom prozoru izabrati način plaćanja i uneti kupca (ID) kupca. Potom kliknuti na Fiskalizuj.
REFUNDACIJA AVANSA #
Pre izdavanja konačnog računa, mora se izdati refundacija avansa.
1. Dugme AVANS
2. Čekirati opciju Refundacija avansa
3. Izabrati PFR broj računa poslednjeg avansnog računa (tip računa mora biti AP).
4. Total (artikli se sami formiraju)
5. Izabrati način plaćanja – Fiskalizuj.
KONAČNI RAČUN #
- Dugme AVANS
2. Čekirati opciju Zatvaranje avansa
3. Izabrati PFR broj računa od Refundacije avansa (TIP računa mora biti AR)
4. Pronaći artikal iz Šifarnika i uneti punu vrednost računa.
5.Total
6.Ukoliko je ceo račun plaćen, polja Iznos računa i Plaćeno biće isti iznos. Ukoliko nije sve plaćeno, izabrati način plaćanja za ostatak iznosa. Uneti TIP kupca ukoliko je potrebno – Fiskalizuj.