Prilikom svakog pokretanja Softek ESIR-a ili posle svakog izdavanja fiskalnog računa Softek ESIR automatski podešava tip računa PROMET i tip transakcije PRODAJA.

Ukoliko račun proizilazi iz računa PREDRAČUN PRODAJA, potrebno je uneti Referentni broj i Referentno vreme klikom na dugme za unos referentnog dokumenta na glavnom prozoru.

Fiskalni račun PROMET PRODAJA #

Izborom artikala za evidenciju jednog fiskalnog računa, potrebno je kliknuti na dugme TOTAL (F8). U plavom polju Total posle svakog unetog artikla prikazuje se ukupna vrednost računa.

U sledećem koraku izabrati odgovarajući način plaćanja, pozvati se na ID kupca (PIB; JMBG….), ukoliko je to potrebno i kliknuti na polje Fiskalizuj čime štampamo račun na printeru.

Fiskalni račun KOPIJA PRODAJA #

U slučaju potrebe da se izda račun tipa KOPIJA, potrebno je kliknuti na dugme Kopija sa leve strane glavnog prozora ili na dugme Kopija u dijalogu Total. Otvara se dodatni prozor kao na slici ispod.

Unos podataka se može uraditi na dva načina:

• Prepisivanjem (ručnim unosom) stavki, načina plaćanja, ID kupca sa originalnog računa, zatim unosom PFR broja i PFR vremena kao Referentnog broja i Referentnog vreme. Ovo se radi u slučaju da se traženi račun ne nalazi u bazi podataka Softek ESIR-a
• za račun koji nije stariji od 30 dana, odnosno koji se nalazi u bazi podataka, moguće je putem pretrage pronaći račun u bazi podataka. Klikom na dugme PFR iz Liste računa otvara se Izbor računa sa slike ispod.

Kada izaberemo račun za koji izdajemo kopiju, pojaviće se poruka kao na slici ispod.

Program će dodati sve stavke sa originalnog računa, Referentni broj i Referentno vreme. Potrebno je izabrati odgovarajuće načine plaćanja nakon čega se račun može fiskalizovati. Račun tipa KOPIJA ne može se poslati na fiskalizaciju bez unosa Referentnog broja i Referentnog vremena.