Avansna faktura evidentira se na meniju Prodaja – Izlazna dokumenta → Kreiranje novih dokumenata → Avans. Popuniti osnovne podatke o fakturi na prvom tab-u (zaglavlje računa), a potom uneti stavke fakture.

Avansnu fakturu poslati na dugme eFakture-Posalji račun na portal, koje se nalazi na prvom tab-u (lista faktura).

Štampa avansnog računa izgleda kao sa slike ispod.

Svaka sledeća avansna faktura radi se na isti način.

Na SEF portalu