Nabavku robe od dobavljača knjižimo tako što u prvom prozoru popunimo polja: Redni broj kalkulacije, Datum izdavanja kalkulacije, Dobavljač, Broj fakture, Kolona KPR. Kada završimo sa unosom podataka kliknemo na polje Upiši.

Prilikom unosa dobavljača, možemo kliknuti na polje … i odabrati iz šifarnika dobavljača. Druga mogućnost je polje + u kom u isto vreme formiramo novog dobavljača u šifarnik i unosimo u kalkulaciju.

Automatski se otvara novi prozor u kom unosimo stavke kalkulacije. Jedan po jedan artikal unosimo sa fakture upisujući količinu i fakturnu cenu. Posle svakog artikla kliknemo na polje Upiši pa prelazimo na unos sledećeg artikla.

U dnu prozora kliknemo na polje Opcije-Knjiži ovu kalkulaciju. Time je završen unos i knjiženje nabavke robe.

Štampa prikaza #

Stavke kalkulacije možemo štampati klikom na polje Štampaj-Pregled štampe.